Enregistrer un document fournisseur
Saisissez une facture fournisseur, une commande, une réception ou une dépense.
Avant de commencer
- Les droits d’achat ; un entrepôt et des articles suivis en stock si vous réceptionnez des marchandises.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Achizitii
Étape par étape
Ouvrir «Achizitii»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Achizitii».
Définir les informations du document
Choisissez «Tip document», le statut initial, le numéro du document fournisseur, sa date, son échéance et sa devise.
Saisir le fournisseur et les lignes
Vérifiez l’identité et l’adresse du fournisseur ainsi que les lignes du document ; sélectionnez «Gestiune receptie» pour une réception en stock.
Choisir les effets opérationnels
Utilisez «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» uniquement si les marchandises sont réceptionnées. Cochez le paiement manuel seulement pour un paiement déjà effectué.
Enregistrer et examiner
Sélectionnez «Inregistreaza document» et examinez l’achat ainsi que ses éventuels effets sur le stock ou le paiement.
Vérifier le résultat
Un document fournisseur enregistré avec les effets de stock et de paiement explicitement choisis.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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