Registra un documento del proveedor
Introduce una factura de proveedor, pedido, recepción o gasto.
Antes de empezar
- Permiso de compras; un almacén y productos con existencias si recibes mercancía.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Achizitii
Paso a paso
Abre «Achizitii»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Achizitii».
Define los datos del documento
Elige «Tip document», estado inicial, número del documento del proveedor, fecha, vencimiento y moneda.
Introduce proveedor y líneas
Revisa identidad, dirección y líneas del documento; selecciona «Gestiune receptie» para las recepciones de existencias.
Elige los efectos operativos
Usa «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» solo cuando se recibe la mercancía. Marca el pago manual únicamente para un pago ya realizado.
Registra y comprueba
Selecciona «Inregistreaza document» y revisa la compra y los posibles efectos en existencias o pagos.
Comprueba el resultado
Un documento de proveedor registrado con los efectos de existencias y pago elegidos expresamente.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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