Înregistrează un document de la furnizor
Adaugă o factură de furnizor, comandă, recepție sau cheltuială.
Înainte de a începe
- Drept de achiziții; o gestiune și produse de stoc dacă recepționezi marfă.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Achizitii
Pas cu pas
Deschide «Achizitii»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Achizitii».
Completează datele documentului
Alege «Tip document», starea inițială, numărul documentului furnizorului, data, scadența și moneda.
Introdu furnizorul și pozițiile
Verifică identitatea și adresa furnizorului și pozițiile documentului; selectează «Gestiune receptie» pentru recepțiile de stoc.
Alege efectele operaționale
Folosește «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» numai când bunurile sunt recepționate. Bifează plata manuală numai pentru o plată deja efectuată.
Înregistrează și verifică
Selectează «Inregistreaza document» și verifică înregistrarea achiziției și eventualele efecte asupra stocului sau plății.
Verifică rezultatul
Un document de furnizor înregistrat cu efectele de stoc și plată selectate explicit.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect