Registe um documento de fornecedor
Introduza uma fatura de fornecedor, encomenda, receção ou despesa.
Antes de começar
- Permissão de compras e, para receber mercadorias, um armazém e produtos com stock.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Achizitii
Passo a passo
Abra «Achizitii»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Achizitii».
Defina os dados do documento
Escolha «Tip document», estado inicial, número do documento do fornecedor, data, vencimento e moeda.
Introduza fornecedor e linhas
Reveja identidade e morada do fornecedor e as linhas. Selecione «Gestiune receptie» para entradas de stock.
Escolha os efeitos operacionais
Utilize «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» apenas quando as mercadorias são recebidas. Assinale pagamento manual apenas para um pagamento já realizado.
Registe e verifique
Selecione «Inregistreaza document» e reveja a compra e eventuais efeitos em stock ou pagamentos.
Verifique o resultado
Um documento de fornecedor registado com os efeitos de stock e pagamento escolhidos explicitamente.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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