Resolver um B2B retorno ou remédio de serviço
Manuseie um pedido de retorno, quantidades, recepção de mercadorias e restituição conexa.
Antes de começar
- Uma ordem e documentação comprovada elegível. As restituições requerem o recebimento e um método de restituição disponível.
- A quem se destina
- Empresa
- Onde encontrar
- Retururi furnizori
Passo a passo
Identificar o caso
Em «Retururi furnizori», verifique a empresa activa e abra «Detalii și documente». Corresponda a ordem, itens, quantidades e status. Manusear produtos e serviços separadamente.
Registar a decisão do fornecedor
Verifique a razão e prova de apoio. Escolha «Soluția furnizorului» e introduza a nota e referência ao documento. Para serviços, documente o recurso ou resolução aceite.
Seguir a parcela após aprovação
Para produtos, verifique ou entre na portadora e devolva a ficha onde estiver disponível. Confirmar o recibo de mercadorias após chegada e retornar apenas unidades vendíveis para armazenar.
Proceder a qualquer restituição separadamente
Se necessário, escolha uma restituição ao método de pagamento original ou a um banco ou a um pagamento numerário. Confirmar a data e o documento de pagamento manual apenas após a restituição efectiva.
Verificar a conclusão
Verificar «Istoric» e «Verificări». Assinalar a recepção, a restituição e o documento no «Plăți și încasări» contra o caso, depois verificar se se fecha.
Verifique o resultado
A devolução conserva os seus itens, documentos e bens verificados e as condições de restituição.
Se faltar alguma coisa
Se «Necesită verificare» aparecer, atualizar o estado ou tentar o mesmo pedido mostrado. Compare o pagamento inicial antes de selecionar um método diferente.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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