Procede uma ordem de um revendedor
Abra a subordem da sua empresa, confirme os seus itens e siga a fatura e entrega.
Antes de começar
- Uma subordem confirmada por servidor B2B para a empresa fornecedora e a loja do revendedor.
- A quem se destina
- Empresa
- Onde encontrar
- Comenzi parteneri
Passo a passo
Carregue suas próprias subordens
Abra «Comenzi parteneri» e escolha «Actualizează datele». Selecione a linha usando sua referência de subordem e loja de revendedor. A ordem principal pode incluir vários fornecedores.
Verificar os itens e os dados comerciais
Revisar as quantidades, valor do fornecedor, estado de pagamento e entrega. Confirme que sua empresa pode cumprir seus itens nos termos acordados.
Registe a sua decisão
Escolha «Accepta», «Partial» ou «Respinge». Para a aceitação parcial, selecione os itens aceitos, entre em sua nota, confirme a resposta e escolha «Salvează răspunsul».
Verificar o resultado e a fatura
Atualize e leia o estado atualizado. Se «Vezi factura furnizorului» estiver disponível, abra e compare os itens e montantes com a subordem aceita.
Continuar nos módulos relacionados
Para os produtos, abra «Livrare» e localize a transferência para esta subordenação. Para os recém-dos, restituições ou saldos, utilize a mesma referência de subordenação nos módulos financeiros B2B.
Verifique o resultado
A resposta da empresa é registada na subordem correta e as suas faturas e ligações de entrega podem ser seguidas.
Se faltar alguma coisa
Se o prazo de resposta tiver passado ou sua resposta não pode ser alterada, verifique o estado do servidor. Para uma poupança incerta, use «Reîncearcă salvarea» se disponível.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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