Risolvere un B2B rimedio di ritorno o servizio
Gestire una richiesta di restituzione, quantità, ricevuta della merce e relativo rimborso.
Prima di iniziare
- Un ordine e una documentazione giustificativi confermati. I rimborsi richiedono la relativa ricevuta e un metodo di rimborso disponibile.
- A chi si rivolge
- Azienda
- Dove trovarlo
- Retururi furnizori
Passo dopo passo
Identificare il caso
In «Retururi furnizori», controllare la società attiva e aprire «Detalii și documente». Corrispondere l'ordine, gli elementi, le quantità e lo stato. Maneggiare i prodotti e servizi separatamente.
Registrare la decisione del fornitore
Controllare la ragione e la prova di supporto. Scegliere «Soluția furnizorului» e inserire la nota e il documento di riferimento. Per i servizi, documentare il rimedio o la risoluzione accettata.
Tracciare il pacco dopo l'approvazione
Per i prodotti, controllare o inserire il vettore e waybill di ritorno, se disponibile. Confermare la ricevuta della merce dopo l'arrivo e restituire solo unità vendebili a magazzino.
Elaborare le restituzioni separatamente
Se necessario, scegliere un rimborso al metodo di pagamento originale o una banca o di rimborso in contanti. Confermare la data e documento di pagamento manuale solo dopo aver effettuato il rimborso effettivo.
Verifica completamento
Controllare «Istoric» e «Verificări». Corrispondere la ricevuta della merce, il rimborso e il documento in «Plăți și încasări» contro il caso, quindi verificare che si chiude.
Verifica il risultato
Il reso conserva i suoi articoli, documenti, e merci verificabili-ricevimento e status di rimborso.
Se manca qualcosa
Se «Necesită verificare» appare, aggiornare lo stato o riprovare la stessa richiesta mostrata. Confrontare il pagamento iniziale prima di selezionare un metodo diverso.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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