Gérer les retours et les différends B2C
Résoudre l'affaire commerciale et suivre chaque document correctif et le remboursement séparément.
Avant de commencer
- Une commande d'entreprise avec une demande de retour ou une émission admissible.
- Autorisation de résoudre le cas et accès aux détails de commande, d'expédition et de paiement.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Protectie si retururi
Étape par étape
Trouver la demande
Ouvrez «Protectie si retururi». Choisissez le magasin ou le cas, puis vérifiez le numéro de commande, les éléments de ligne et la raison. Passez en revue l'historique, les messages et les preuves disponibles.
Vérifier les produits et les quantités
Comparer les articles retournés avec la commande. Pour un retour partiel, identifiez les quantités pertinentes, les prix et tout coût de livraison.
Sauvegarde la décision
Dans «Rezultatul verificării», choisissez un statut tel que «Retur acceptat» ou «Retur contestat de firmă». Entrez l'explication et l'examen disponibles prochaines actions.
Suivre la restitution et la correction
Si l'argent est dû, ouvrez la commande originale et vérifiez «Wallet B2C». Si un document correctif est requis, utilisez le flux de facturation de l'entreprise et vérifiez son lien vers le document original.
Fermer après la réconciliation
Vérifier la décision, le montant confirmé, tout mouvement de stock et document lié. Examiner l'historique de l'affaire avant de la clôturer.
Vérifier le résultat
La décision est traçable, le remboursement et la correction étant enregistrés séparément.
S’il manque quelque chose
Si la décision est enregistrée mais le paiement est en cours, ouvrez la transaction et vérifiez le montant, la méthode et la référence. Après une interruption de connexion, vérifiez l'historique avant de soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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