Révision de la facturation pour les commandes de détail
Suivez la facture et les reçus de la commande B2C en utilisant le rôle approprié.
Avant de commencer
- A B2C commande pour le compte actif et l'accès à la facturation.
- Détails de l'émetteur, une série de documents et les paramètres fiscaux applicables.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Vanzari
Étape par étape
Identifier les documents de l'ordre
Ouvrez la commande en «Comenzi» et vérifiez son document lié, les informations client, le total et l'état de paiement.
Ouvrez l'écran de facturation de votre compte
Pour une entreprise, utilisez «Facturare» dans le PGI et ouvrez le document ou l'ordre lié. La zone spécifique au partenaire «Facturare B2C» s'applique lorsqu'elle est montrée pour ce rôle.
Examiner les détails fiscaux
Vérifier l'émetteur, l'acheteur, les séries, la date, la monnaie, les lignes et la taxe.
Facture et paiement réconciliés
Comparez le total du document avec le paiement confirmé et le solde de commande. Pour les corrections, utilisez le processus lié au document original et suivez chaque remboursement séparément.
Vérifier le résultat
La commande, la facture et le paiement peuvent être retracés par leurs références.
S’il manque quelque chose
Ouvrez l'enregistrement original s'il existe un document. Si l'émission n'est pas disponible, vérifiez le rôle, l'état de l'ordre et les paramètres financiers.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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