Résoudre un B2B recours en retour ou en service
Traiter une demande de retour, les quantités, le reçu des marchandises et le remboursement connexe.
Avant de commencer
- Une commande admissible confirmée et des documents à l'appui. Les remboursements doivent être reçus et une méthode de remboursement disponible.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Retururi furnizori
Étape par étape
Identifier le cas
Dans «Retururi furnizori», vérifiez l'entreprise active et ouvrez «Detalii și documente». Faites correspondre la commande, les articles, les quantités et le statut.
Consigner la décision du fournisseur
Vérifiez la raison et les preuves à l'appui. Choisissez «Soluția furnizorului» et entrez la note et documentez la référence.
Suivre le colis après approbation
Pour les produits, vérifiez ou entrez le transporteur et retournez la lettre de transport lorsque disponible. Confirmez le reçu des marchandises après l'arrivée et ne retournez que les unités vendables au stock.
Traiter séparément toute restitution
Si nécessaire, choisissez un remboursement au moyen du paiement initial ou d'une banque ou d'un remboursement en espèces. Confirmez la date et le document de paiement manuel seulement après avoir effectué le remboursement réel.
Vérifier l'achèvement
Vérifier «Istoric» et «Verificări». Correspondance entre le reçu, le remboursement et le document dans le «Plăți și încasări» et l'affaire, puis vérifier qu'il ferme.
Vérifier le résultat
Le retour conserve ses articles, documents, et les marchandises-reçus vérifiables et les états de remboursement.
S’il manque quelque chose
Si «Necesită verificare» apparaît, rafraîchir le statut ou réessayer la même requête affichée. Comparez le paiement initial avant de sélectionner une autre méthode.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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