Revisión de la facturación de los pedidos minoristas
Siga la factura y los recibos de la orden B2C utilizando el papel apropiado.
Antes de empezar
- A B2C orden para la cuenta activa y el acceso de facturación.
- Detalles del emisor, una serie de documentos y los ajustes de impuestos aplicables.
- A quién va dirigido
- Empresa
- Dónde encontrarlo
- Vanzari
Paso a paso
Identificar los documentos de la orden
Abra el pedido en «Comenzi» y compruebe su documento vinculado, información del cliente, estado total y de pago.
Abra la pantalla de facturación de su cuenta
Para una empresa, use «Facturare» en el ERP y abra el documento u orden vinculado. El área específica del socio «Facturare B2C» se aplica cuando se muestra para ese rol.
Revisar los detalles del impuesto
Verificar emisor, comprador, serie, fecha, moneda, líneas e impuestos. Siga el flujo de trabajo fiscal de la compañía y compruebe la confirmación de documentos después de la emisión.
Reconciliar la factura y el pago
Compare el total del documento con el saldo de pago y pedido confirmado. Para correcciones, utilice el proceso vinculado al documento original y siga cualquier reembolso por separado.
Comprueba el resultado
El pedido, la factura y el pago se pueden rastrear a través de sus referencias.
Si falta algo
Abra el registro original si existe un documento. Si la emisión no está disponible, compruebe rol, estado de pedido y configuración fiscal.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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