Resolver un recurso de devolución o de servicio B2B
Maneje una solicitud de devolución, cantidades, recibo de mercancías y reembolsos relacionados.
Antes de empezar
- Un pedido elegible confirmado y documentación de apoyo. Los reembolsos requieren el recibo relacionado y un método de reembolso disponible.
- A quién va dirigido
- Empresa
- Dónde encontrarlo
- Retururi furnizori
Paso a paso
Identificar el caso
En «Retururi furnizori», compruebe la empresa activa y abrir «Detalii și documente». Coincidir con el pedido, artículos, cantidades y estado. Manejar los productos y servicios por separado.
Inscribir la decisión del proveedor
Compruebe la razón y las pruebas de apoyo. Elija «Soluția furnizorului» e introduzca la nota y la referencia del documento. Para los servicios, documente el remedio o la resolución aceptada.
Seguimiento del paquete después de la aprobación
Para los productos, compruebe o introduzca el waybill del transportista y devuelva cuando esté disponible. Confirme el recibo de la mercancía después de la llegada y devuelva solamente las unidades vendibles a las existencias.
Procesar cualquier devolución por separado
Si es necesario, elija un reembolso al método de pago original o un banco o reembolso en efectivo. Confirme la fecha y el documento de pago manual sólo después de realizar el reembolso real.
Verificar la finalización
Verificar «Istoric» y «Verificări». Coincidir con el recibo de mercancías, el reembolso y el documento en «Plăți și încasări» contra el caso, a continuación, comprobar que se cierra.
Comprueba el resultado
La devolución conserva sus artículos, documentos, y mercancías verificables-recibo y los estados de reembolso.
Si falta algo
Si aparece «Necesită verificare», refresque el estado o vuelva a probar la misma solicitud mostrada. Compare el pago inicial antes de seleccionar un método diferente.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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