Pagos e ingresos complementarios B2B
Coincidir con los pagos, recibos y devoluciones a la referencia comercial y documentos correctos.
Antes de empezar
- Una orden de proveedor confirmada y, para operaciones manuales, pruebas reales de pago o reembolso.
- A quién va dirigido
- Empresa
- Dónde encontrarlo
- Plati si incasari
Paso a paso
Restringir la lista
Abra «Plati si incasari» y seleccione la empresa y tienda de revendedores. Encuentre la referencia de pedido y verifique la cantidad, moneda y método.
Coincidir con la confirmación
Comprobar el estado de recepción, la referencia y los documentos. Para una transferencia manual, verificar la recepción real antes de confirmarlo.
Seguimiento de una devolución
Para una corrección aprobada, compruebe el método original y el importe reembolsable. Utilice la acción disponible y la confirmación del procesador de seguimiento, o registrar pruebas del banco real o reembolso en efectivo.
Comprobar los saldos de proveedores
Revisar «Mișcări în soldurile furnizorilor» después de la operación y comparar divisas, referencias y medio ambiente. Reconciliar cualquier cantidad bloqueada antes de volver a intentar un pago.
Comprueba el resultado
El recibo o reembolso puede ser identificado en el registro correcto con las pruebas disponibles.
Si falta algo
Si el resultado está pendiente, refresque y compruebe la operación existente. Confirme un reembolso manual sólo después de que se haya pagado.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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