Procesar un pedido de un revendedor
Abra el suborden de su empresa, confirme sus artículos y siga la factura y la entrega.
Antes de empezar
- Un suborden confirmado por el servidor B2B para la empresa proveedora y la tienda del revendedor.
- A quién va dirigido
- Empresa
- Dónde encontrarlo
- Comenzi parteneri
Paso a paso
Carga tus propios subórditos
Abra «Comenzi parteneri» y elija «Actualizează datele». Seleccione la fila usando su referencia de subórder y tienda de revendedores. El pedido principal puede incluir varios proveedores.
Comprobar elementos y datos comerciales
Revise las cantidades, el valor del proveedor, el estado de pago y la entrega. Confirme que su empresa puede cumplir con sus artículos en los términos acordados.
Registra tu decisión
Elija «Accepta», «Partial» o «Respinge». Para una aceptación parcial, seleccione los elementos aceptados, introduzca su nota, confirme la respuesta y seleccione «Salvează răspunsul».
Verificar el resultado y la factura
Actualizar y leer el estado actualizado. Si «Vezi factura furnizorului» está disponible, ábrelo y compara los artículos y cantidades con el suborden aceptado.
Continuar en los módulos relacionados
Para los productos, abra «Livrare» y localice el envío de este suborden. Para los recibos, reembolsos o saldos, utilice la misma referencia de suborden en los módulos financieros B2B.
Comprueba el resultado
La respuesta de la empresa se registra en el suborden correcto y sus enlaces de factura y entrega pueden ser seguidos.
Si falta algo
Si el plazo de respuesta ha pasado o su respuesta no puede ser cambiada, compruebe el estado del servidor. Para un ahorro incierto, use «Reîncearcă salvarea» si está disponible.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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