采购与供应商

登记供应商单据

记录供应商发票、订单、收货单或费用。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Achizitii»。

选择 «Tip document»、初始状态、供应商单据编号、日期、到期日和币种。

核对供应商身份、地址和单据明细。收货时选择 «Gestiune receptie»。

仅对实际接收的货物使用 «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR»。仅对已经完成的付款标记手动付款。

选择 «Inregistreaza document»，检查采购记录，以及可能产生的库存或付款影响。

供应商单据已登记，并应用明确选择的库存和付款影响。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。