采购与供应商

接收供应商的货物并核对付款

准备目录和库存地点，记录收到货物的记录，然后核对库存和供应商文件的平衡。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

在«Achiziții»中，核实供应商。如果表格列出接收货物的先决条件，则使用链接«Produse și servicii»和«Gestiuni»,保存所需记录并返回«Achiziții»。

选择合适的文档类型。输入数量、日期、供应商和货币。对于收到的货物，选择相应的产品和库存位置，然后在每一行输入数量和价值。

将总数与供应商文件进行比较，数量与收到的货物相比较。保存后，按编号查找文件，并在继续之前检查文件状况。

打开 «Stocuri & Producție» _______ «Mișcări stoc»。按库存地点、产品或参考文献进行过滤，并核实与收据有关的转移。

在付款后，开立«Financiar»,在相关账户中记录，链接供应商文件，并核对登记册中剩余的数额。

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视完成的业务而定，单证出现在购买、库存登记册的变动和财务付款中。

如果库存没有更新，请检查文件类型和状况、产品链接和库存地点，如果数额尚未结清，请检查与付款及其货币有关的文件。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。