Registrera ett leverantörsdokument
Registrera en leverantörsfaktura, beställning, varumottagning eller utgift.
Innan du börjar
- Inköpsbehörighet samt ett lager och lagervaror om varor tas emot.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Achizitii
Steg för steg
Öppna Achizitii
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Achizitii».
Ange dokumentuppgifter
Välj «Tip document», initial status, leverantörens dokumentnummer, dokumentdatum, förfallodatum och valuta.
Ange leverantör och rader
Granska leverantörens identitet och adress samt dokumentraderna. Välj «Gestiune receptie» för inleveranser till lager.
Välj effekter på verksamheten
Använd «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» endast när varorna har tagits emot. Markera rutan för manuell betalning endast för en betalning som redan har gjorts.
Registrera och kontrollera
Välj «Inregistreaza document» och granska inköpsposten och eventuella relaterade lager- eller betalningsresultat.
Kontrollera resultatet
Ett registrerat leverantörsdokument med de uttryckligen valda lager- och betalningseffekterna.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect