Revisão de faturação para encomendas de varejo
Siga a fatura e os recibos da ordem B2C utilizando o papel adequado.
Antes de começar
- A B2C ordem para a conta activa e acesso à faturação.
- Detalhes do emisor, série de documentos e definições de imposto aplicáveis.
- A quem se destina
- Empresa
- Onde encontrar
- Vanzari
Passo a passo
Identificar os documentos da ordem
Abra a ordem em «Comenzi» e verifique o seu documento ligado, informações do cliente, estado total e de pagamento.
Abra a ecrã de faturação para sua conta
Para uma empresa, utilize «Facturare» no ERP e abra o documento ou ordem ligado. A área específica do parceiro «Facturare B2C» aplica-se quando se mostra para esse papel.
Revisão dos dados fiscais
Verificar o emitente, comprador, série, data, moeda, linhas e impostos. Siga o fluxo de trabalho fiscal da empresa e verifique a confirmação do documento após a emissão.
Fatura e pagamento de reconciliação
Comparar o total do documento com o saldo de pagamento e ordem confirmado. Para correções, use o processo ligado ao documento original e siga qualquer restituição separadamente.
Verifique o resultado
A ordem, a fatura e o pagamento podem ser rastreados através das suas referências.
Se faltar alguma coisa
Abra o registo original se um documento existir. Se não estiver disponível, verifique o papel, o estado da ordem e as configurações fiscais.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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