Rewizja fakturowania dla zamówień detalicznych
Wskazać się na fakturę i wpływy z zamówienia B2C przy użyciu odpowiedniej roli.
Zanim zaczniesz
- A B2C zlecenie na konto aktywne i dostęp fakturowany.
- Dane emitenta, serię dokumentów i odpowiednie ustawienia podatkowe.
- Dla kogo
- Firma
- Gdzie znaleźć
- Vanzari
Krok po kroku
Określić dokumenty zamówienia
Otwórz zamówienie w «Comenzi» i sprawdź jego powiązany dokument, informacje o klientach, całkowity i stan płatności.
Otwórz ekran fakturujący dla konta
W przypadku spółki należy użyć «Facturare» w ERP i otworzyć powiązany dokument lub zamówienie. Obszar specyficzny dla partnera «Facturare B2C» ma zastosowanie, gdy jest on pokazane dla tej roli.
Szczegółowe informacje dotyczące podatku od podatku od wartości dodanej
Weryfikuj emitenta, nabywcę, serie, datę, walutę, linie i podatek.
Faktura i płatność ponowna
Porównaj łączną sumę dokumentu z potwierdzonym saldem płatności i zamówienia. W przypadku korekt, skorzystaj z procesu związanego z oryginalnym dokumentem i postępuj zgodnie z wszelkimi refundacjami oddzielnie.
Sprawdź wynik
Zamówienie, faktura i płatność można śledzić za pomocą ich odniesień.
Jeśli czegoś brakuje
Otwórz oryginalny rekord, jeśli istnieje dokument. akurat jeśli nie ma możliwości emisji, sprawdź rolę, status zamówienia i ustawienia podatkowe.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect