Motta varer fra en leverandør og kontrollere betaling
Forbered katalog og lager, registrere mottak av varene, deretter kontrollere lageret og balanse mellom leverandørdokumentene.
Før du begynner
- Leverandør, produkter og lagerlokalisering er tilgjengelig for det aktive foretaket.
- Leverandørdokument og faktisk mottatt mengde.
- Hvem det er for
- Operatør med kjøps- og aksjetillatelse, pluss finansiell tillatelse til å registrere betaling.
- Hvor du finner det
- Achizitii
Trinn for trinn
Forbered hovedlistene
I «Achiziții», kontroller leverandøren. Dersom skjemaet inneholder en liste over forutsetninger for mottak av varer, bruk lenkene til «Produse și servicii» og «Gestiuni», lagre de påkrevde registrene og returnere til «Achiziții».
Fyll ut dokumentet og linjene
Velg dokumenttype. Oppgi nummer, dato, leverandør og valuta. Velg det produkt- og lagerfeltet som passer med varene, og oppgi på hver linje størrelse og verdi.
Lagre og sjekk registeret
Sammenlikne totalsummen med leverandørdokumentet og mengden med mottatte varer. Lagre, finn dokumentet etter nummer og sjekk status før det fortsetter.
Sjekk aktieoppføringen
Åpne «Stocuri & Producție» → «Mișcări stoc». Filtrer etter lagerplassering, produkt eller referanse, og kontroller bevegelsene knyttet til mottaksdokumentet.
Lenke betalingen til leverandørdokumentet
Etter betalingen skal det stå åpent «Financiar». Innbefattet på den aktuelle kontoen, knyttes sammen leverandørdokumentet og det resterende beløpet kontrolleres i registeret.
Programmets grensesnitt · rumensk · 4
Kontroller resultatet
Avhengig av de fullførte operasjoner vises dokumentet som innkjøp, flyttingen i lagerregisteret og finansbetalingen.
Hvis noe mangler
Hvis lageret ikke ble oppdatert, kontroller dokumenttype og - status, produktlenke og lagerplassering. Hvis beløpet fortsatt er utestående, sjekk dokumentet knyttet til betalingen og dens valuta.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect