Prevalida ed esporta un file SAF-T / D406
Prepara un’esportazione XML da dati ERP e contabili confermati.
Prima di iniziare
- Permesso del modulo fiscale, periodo corretto, dati sorgente confermati e pacchetti di convalida configurati.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- SAF-T / D406
Passo dopo passo
Apri «SAF-T / D406»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «SAF-T / D406».
Scegli periodo e tipo di dichiarazione
Controlla i comandi per periodo e tipo D406 e i dati fiscali aziendali. Verifica i dati contabili importati richiesti dal report scelto.
Prevalida i dati
Seleziona «Prevalidare» e risolvi i problemi critici indicati nei dati aziendali, vendite, acquisti, finanze o magazzino.
Esegui la convalida server
Seleziona «Validare XSD / DUK» ed esamina l’esito.
Scarica l’XML preparato
Seleziona «Descarca XML» dopo aver verificato il risultato. Il download non costituisce presentazione o accettazione da parte di ANAF.
Verifica il risultato
Un file XML D406 preparato e i risultati di convalida disponibili.
Se manca qualcosa
Se la convalida non è disponibile, verifica il pacchetto sul server e i requisiti dei dati sorgente. Risolvi i problemi critici prima dell’esportazione; un file scaricato non prova l’invio o l’accettazione da parte di ANAF.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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