Registra un documento del fornitore
Inserisci fattura fornitore, ordine, ricevimento o spesa.
Prima di iniziare
- Permesso di acquisto; magazzino e prodotti a stock se ricevi merce.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- Achizitii
Passo dopo passo
Apri «Achizitii»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «Achizitii».
Imposta i dati del documento
Scegli «Tip document», stato iniziale, numero documento fornitore, data, scadenza e valuta.
Inserisci fornitore e righe
Verifica identità e indirizzo del fornitore e le righe del documento; seleziona «Gestiune receptie» per i ricevimenti di magazzino.
Scegli gli effetti operativi
Usa «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» solo quando la merce viene ricevuta. Seleziona il pagamento manuale solo per un pagamento già effettuato.
Registra e controlla
Seleziona «Inregistreaza document» e verifica l’acquisto ed eventuali effetti su magazzino o pagamenti.
Verifica il risultato
Un documento fornitore registrato con gli effetti su stock e pagamenti esplicitamente selezionati.
Se manca qualcosa
Se la modifica è disabilitata, verifica l’azienda attiva e il tuo permesso per questo modulo. Risolvi il messaggio di convalida visualizzato nel modulo prima di inviarlo nuovamente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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