Ein Lieferantendokument erfassen
Erfassen Sie eine Lieferantenrechnung, Bestellung, Warenannahme oder Ausgabe.
Bevor Sie beginnen
- Einkaufsberechtigung; bei Warenannahme ein Lager und bestandsgeführte Produkte.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Achizitii
Schritt für Schritt
«Achizitii» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Achizitii».
Dokumentdaten festlegen
Wählen Sie «Tip document», Anfangsstatus, Lieferantenbelegnummer, Belegdatum, Fälligkeit und Währung.
Lieferanten und Positionen erfassen
Prüfen Sie Identität und Adresse des Lieferanten sowie die Belegpositionen. Wählen Sie bei Wareneingängen «Gestiune receptie».
Betriebliche Auswirkungen auswählen
Verwenden Sie «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» nur bei tatsächlich angenommenen Waren. Markieren Sie manuelle Zahlung nur für eine bereits erfolgte Zahlung.
Erfassen und prüfen
Wählen Sie «Inregistreaza document» und prüfen Sie den Einkaufsdatensatz sowie mögliche Bestands- oder Zahlungsauswirkungen.
Ergebnis prüfen
Ein Lieferantendokument mit den ausdrücklich ausgewählten Bestands- und Zahlungsauswirkungen.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
In FreeBill Conect öffnen