Fakturering af detailordrer
Følg fakturaen og kvitteringerne fra B2C bestillingen ved hjælp af den relevante rolle.
Før du begynder
- A B2C ordre for den aktive konto og fakturering adgang.
- Udstederoplysninger, dokumentserier og gældende skatteindstillinger.
- Hvem det er til
- Virksomhed
- Hvor du finder det
- Vanzari
Trin for trin
Identificer ordrens dokumenter
Åbn ordren i «Comenzi» og tjek dens linkede dokument, kundeoplysninger, total og betalingsstatus.
Åbn faktureringsskærmen for din konto
For en virksomhed, brug «Facturare» i ERP og åbne det tilknyttede dokument eller ordre. Det partner-specifikke «Facturare B2C» område gælder, når det er vist for denne rolle.
Oplysninger om tilbagebetaling af skat
Kontroller udsteder, køber, serie, dato, valuta, linjer og skat. Følg virksomhedens finanspolitiske arbejdsgang og check dokument bekræftelse efter udstedelse.
Reconcile faktura og betaling
Sammenlign dokumentets total med den bekræftede betalings- og ordresaldo. For rettelser, skal du bruge processen knyttet til det originale dokument og følge eventuelle tilbagebetalinger separat.
Kontrollér resultatet
Ordren, fakturaen og betalingen kan spores gennem deres referencer.
Hvis noget mangler
Åbn den oprindelige post hvis et dokument findes. Hvis udstedelse ikke er tilgængelig, skal du kontrollere rolle, ordrestatus og skattemæssige indstillinger.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect