Håndter en B2B-retur eller afhjælpning af en tjenesteydelse
Håndter en returanmodning, de relevante mængder, varemodtagelsen og en eventuel tilbagebetaling.
Før du begynder
- En bekræftet berettiget ordre og dokumentation. Restitutioner kræver den tilhørende modtagelse og en tilgængelig refusionsmetode.
- Hvem det er til
- Virksomhed
- Hvor du finder det
- Retururi furnizori
Trin for trin
Angiv sagen
I «Retururi furnizori», tjek den aktive virksomhed og åben «Detalii și documente». Match rækkefølgen, poster, mængder og status. Håndter produkter og tjenester separat.
Registrer leverandørens beslutning
Kontrollér årsagen og dokumentationen. Vælg «Soluția furnizorului», og indtast noten og bilagsreferencen. Ved tjenester skal du dokumentere afhjælpningen eller den aftalte løsning.
Spor parcellen efter godkendelse
For produkter, check eller indtaste fragtskibet og return waybill, hvor det er muligt. Bekræft varer kvittering efter ankomst og returnere kun salgbare enheder til lager.
Behandle enhver tilbagebetaling separat
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en tilbagebetaling til den oprindelige betalingsmetode eller en bank eller kontant tilbagebetaling. Bekræft dato og manuelt betalingsdokument kun efter at have foretaget den faktiske tilbagebetaling.
Kontrollér afslutning
Kontrol «Istoric» og «Verificări». Match varer modtagelse, tilbagebetaling og dokumentet i «Plăți și încasări» mod sagen, og derefter kontrollere, at det lukker.
Kontrollér resultatet
Retursagen indeholder de tilhørende varer og bilag. Status for varemodtagelse og tilbagebetaling kan kontrolleres.
Hvis noget mangler
Hvis «Necesită verificare» vises, skal du opdatere status eller prøve igen den samme anmodning vist. Sammenlign den oprindelige betaling, før du vælger en anden metode.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect