准备并发送罗马尼亚 e-Factura
生成或导入发票 XML，验证文件并跟踪此发票的 ANAF 处理结果。
开始之前
- 所选罗马尼亚公司的发票，税务和客户资料已核实。
- 公司 SPV 连接、正确环境和访问授权。
- 适用人群
- 拥有税务及开票权限的获授权公司用户
- 功能位置
- Dashboard facturi
分步操作
打开发票的 SPV 面板
进入 «Vânzări» → «Facturi»，找到发票并打开其 «SPV» 操作。确认公司和发票号码。
准备 XML
选择 B2B 或 B2C 税务接收方。使用 «Genereaza XML din factura»，或通过 «XML UBL / CreditNote» 导入 XML。继续前检查生成的文档。
运行本地验证
选择 «Verifica local XML-ul»。在源文档或导入的 XML 中修正错误。此检查不会将发票发送到 ANAF。
准备并通过 ANAF 验证
SPV 已连接时，选择 «Pregateste pentru SPV»，再选择 «Valideaza XML la ANAF»。验证会将 XML 发送到 ANAF 验证服务；这与正式提交发票不同。
确认传输
仅在验证成功后，检查 XML 和显示的环境。勾选明确确认选项，在确定要发送时选择 «Confirma trimiterea la ANAF»。
核对处理结果
查看上传索引，使用 «Verifica starea ANAF»，并在可用时使用 «Descarca raspunsul ZIP»。保存响应并处理拒绝原因；上传索引本身不代表最终接受。
检查结果
发票具有可追溯的传输记录和 ANAF 响应状态。应核实最终接受结果，而不能只依赖本地验证或上传。
如果缺少内容
如果缺少 XML，请先生成或导入。如果发送结果不确定，请先检查现有 ANAF 状态再尝试重发。解决同一公司的授权或验证错误。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
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