支付与退款

打开公司发来的发票

确认开票方，核对发票内容及可用操作。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

打开 «Facturi primite»，按开票方、发票编号或状态查找。选择对应记录前，核对付款截止日期和币种。

选择 «Previzualizare»。核对开票方、编号、日期、金额和状态，确认这是您要找的发票。

使用对应记录上的下载选项，确认下载的文件属于同一张发票。

如果有 «Plateste»，请先核对支付方式和金额。如有疑问，请打开 «Comunicare» 并在对话中注明发票编号。

您已核对发票，也知道可以对其执行哪些操作。

如果找不到发票，请确认选中的公司，并请开票方核对发票是否已关联到您的账户。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。