Hantera en B2B-retur eller åtgärd för en tjänst
Hantera en returbegäran, ange antal, bekräfta mottagandet av varorna och följ eventuell återbetalning.
Innan du börjar
- En bekräftad godkänd order och styrkande dokumentation. Återbetalning kräver tillhörande kvitto och en tillgänglig återbetalningsmetod.
- Vem det är för
- Företag
- Var du hittar det
- Retururi furnizori
Steg för steg
Ange fallet
I «Retururi furnizori», kontrollera det aktiva företaget och öppna «Detalii și documente». Matcha beställning, objekt, kvantiteter och status. Hantera produkter och tjänster separat.
Registrera leverantörens beslut
Kontrollera orsaken och underlaget. Välj «Soluția furnizorului» och ange anteckningen och dokumentreferensen. För tjänster dokumenterar du åtgärden eller den överenskomna lösningen.
Spåra paketet efter godkännande
För produkter, kontrollera eller ange transportören och returfrakt där det finns. Bekräfta gods kvitto efter ankomst och returnera endast säljbara enheter till lager.
Bearbeta eventuella bidrag separat
Vid behov, välj en återbetalning till den ursprungliga betalningsmetoden eller en bank eller kontant återbetalning. Bekräfta datum och manuell betalning dokument först efter att den faktiska återbetalningen.
Kontrollera att den är färdig
Kontrollera «Istoric» och «Verificări». Matcha varornas mottagande, återbetalning och dokumentet i «Plăți și încasări» mot målet, sedan kontrollera att det stänger.
Kontrollera resultatet
Returärendet innehåller varor, dokument och status för både varumottagning och återbetalning.
Om något saknas
Om «Necesită verificare» visas, uppdatera status eller försök på samma begäran som visas. Jämför den ursprungliga betalningen innan du väljer en annan metod.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect