Soluționează un retur sau o remediere B2B
Procesează o cerere înregistrată, cantitățile returnate, recepția și plata corectivă.
Înainte de a începe
- Comandă eligibilă confirmată și documentele care justifică soluția. Pentru restituire este necesară încasarea aferentă și metoda disponibilă.
- Cui se adresează
- companie
- Unde o găsești
- Retururi furnizori
Pas cu pas
Identifică dosarul
În «Retururi furnizori» verifică firma activă și deschide «Detalii și documente». Compară comanda, pozițiile, cantitățile și starea. Produsele și serviciile se tratează separat.
Înregistrează decizia furnizorului
Verifică motivul și dovezile. Alege «Soluția furnizorului», completează nota și referința documentului. Pentru serviciu documentează remedierea sau soluția acceptată.
Urmărește coletul după aprobare
Pentru produs consultă sau completează curierul și AWB-ul de retur când acțiunea este disponibilă. Confirmă recepția după sosirea coletului și înregistrează în stoc doar cantitatea aptă pentru vânzare.
Tratează rambursarea separat
Dacă este necesară, alege rambursarea prin metoda de plată inițială sau restituirea bancară ori în numerar. Confirmă data și documentul operației manuale numai după restituirea efectivă.
Verifică finalizarea
Recitește «Istoric» și «Verificări». Compară recepția, rambursarea și documentul din «Plăți și încasări» cu dosarul, apoi urmărește închiderea cazului.
Verifică rezultatul
Returul păstrează pozițiile, documentele și starea verificabilă a recepției și rambursării.
Dacă lipsește ceva
Dacă apare «Necesită verificare», actualizează starea sau reîncearcă aceeași solicitare afișată. Compară plata inițială înainte de a alege altă metodă.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect