Reģistrē piegādātāja dokumentu
Fiksē piegādātāja rēķinu, pasūtījumu, saņemšanu vai izdevumu.
Pirms sākšanas
- Iepirkumu atļauja; noliktava un krājumu produkti, ja tiek saņemtas preces.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Achizitii
Soli pa solim
Atver Achizitii
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Achizitii».
Iestati dokumenta datus
Izvēlies «Tip document», sākotnējo statusu, piegādātāja dokumenta numuru, dokumenta datumu, apmaksas termiņu un valūtu.
Ievadi piegādātāju un pozīcijas
Pārskati piegādātāja identitāti, adresi un dokumenta pozīcijas. Krājumu saņemšanai izvēlies «Gestiune receptie».
Izvēlies ietekmi uz darbību
Izmanto «Receptioneaza in stoc si genereaza NIR» tikai tad, kad preces ir saņemtas. Manuālā maksājuma izvēles rūtiņu atzīmē tikai jau veiktam maksājumam.
Reģistrē un pārbaudi
Izvēlies «Inregistreaza document» un pārskati iepirkuma ierakstu, kā arī saistītos krājumu vai maksājumu rezultātus.
Pārbaudi rezultātu
Reģistrēts piegādātāja dokuments ar skaidri izvēlēto ietekmi uz krājumiem un maksājumiem.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect