Endurskoðun reikningagerð fyrir smásölu pantanir
Fylgdu reikningnum og kvittunum frá B2C pöntuninni með því að nota viðeigandi hlutverk.
Áður en þú byrjar
- A B2C pöntun fyrir virkan reikning og reikningsaðgang.
- Upplýsingar um útgefanda, skjalaröð og viðeigandi skattastillingar.
- Fyrir hverja
- Fyrirtæki
- Hvar það er að finna
- Vanzari
Skref fyrir skref
Þekkja skjöl pöntunarinnar
Opnaðu pöntunina í «Comenzi» og athugaðu tengt skjal, upplýsingar viðskiptavina, heildar- og greiðslustöðu.
Opnaðu reikningsskjáinn fyrir reikninginn þinn
Fyrir fyrirtæki, nota «Facturare» í ERP og opna tengd skjal eða röð. Samstarfsaðili «Facturare B2C» svæði gildir þegar það er sýnt fyrir það hlutverk.
Endurskoðun skattaupplýsinga
Viðurkenna útgefanda, kaupanda, röð, dagsetningu, gjaldmiðil, línur og skatta. Fylgdu fjárhagslegu vinnuflæði fyrirtækisins og athugaðu staðfestingu skjals eftir útgáfu.
Samræma reikning og greiðslu
Bera saman skjalið í heild við staðfesta greiðslu og pöntunarstöðu. Til leiðréttingar skaltu nota ferlið sem tengist upprunalega skjalinu og fylgja endurgreiðslu sérstaklega.
Athugaðu niðurstöðuna
Hægt er að rekja pöntunina, reikninginn og greiðsluna með tilvísunum þeirra.
Ef eitthvað vantar
Opnaðu upprunalegu skrána ef skjal er til. Ef birting er ekki nauðsynleg skaltu athuga hlutverk, pöntunarstöðu og fjárhagslegar stillingar.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect