Eine B2B Rückgabe oder eine Dienstleistung beheben
Behandeln Sie eine Rücksendung, Mengen, Wareneingang und damit verbundene Erstattung.
Bevor Sie beginnen
- Eine bestätigte erstattungsfähige Bestellung und Unterlagen. Rückerstattungen erfordern den entsprechenden Empfang und eine verfügbare Erstattungsmethode.
- Für wen geeignet
- Unternehmen
- Wo Sie es finden
- Retururi furnizori
Schritt für Schritt
Der Fall ist zu identifizieren
In «Retururi furnizori», überprüfen Sie die aktive Firma und öffnen «Detalii și documente». Passen Sie die Bestellung, Artikel, Mengen und Status. Handle Produkte und Dienstleistungen getrennt.
Die Entscheidung des Lieferanten aufzeichnen
Überprüfen Sie den Grund und die Belege. Wählen Sie «Soluția furnizorului» und geben Sie die Notiz und Dokument Referenz. Für Dienstleistungen, dokumentieren Sie die Abhilfe oder akzeptierte Auflösung.
Verfolgen Sie das Paket nach der Genehmigung
Für Produkte, überprüfen oder geben Sie den Frachtführer und Rückreiseschein, wenn verfügbar. Bestätigen Sie Wareneingang nach der Ankunft und Rückgabe nur verkaufsfähige Einheiten auf Lager.
Jede Erstattung separat verarbeiten
Wählen Sie bei Bedarf eine Rückerstattung zur ursprünglichen Zahlungsmethode oder eine Bank oder Barrückerstattung. Bestätigen Sie das Datum und das manuelle Zahlungsdokument erst nach der tatsächlichen Rückerstattung.
Abschluss überprüfen
Überprüfen Sie «Istoric» und «Verificări». Entsprechen Sie Wareneingang, Erstattung und das Dokument in «Plăți și încasări» auf den Fall, dann überprüfen Sie, ob es schließt.
Ergebnis prüfen
Die Rücksendung behält ihre Waren, Dokumente und nachprüfbaren Waren-Erhalten und Erstattung Status.
Wenn etwas fehlt
Wenn «Necesită verificare» erscheint, aktualisieren Sie den Status oder wiederholen Sie die gleiche Anfrage angezeigt. Vergleichen Sie die erste Zahlung vor der Auswahl einer anderen Methode.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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