Zahlungen und Einnahmen B2B
Entsprechen Sie Zahlungen, Einnahmen und Erstattungen der richtigen Handelsreferenz und Dokumente.
Bevor Sie beginnen
- Eine bestätigte Lieferantenbestellung und, für manuelle Operationen, tatsächliche Nachweise für Zahlung oder Erstattung.
- Für wen geeignet
- Unternehmen
- Wo Sie es finden
- Plati si incasari
Schritt für Schritt
Die Liste verengen
Öffnen Sie «Plati si incasari» und wählen Sie das Unternehmen und Wiederverkäufer-Shop. Finden Sie die Bestellreferenz und überprüfen Sie den Betrag, Währung und Methode.
Die Bestätigung miteinbeziehen
Überprüfen Sie den Status der Quittung, Referenz und Dokumente. Überprüfen Sie für eine manuelle Übertragung die tatsächliche Quittung, bevor Sie sie bestätigen.
Verfolgen Sie eine Rückerstattung
Für eine genehmigte Korrektur, überprüfen Sie die ursprüngliche Methode und den zurückerstattbaren Betrag. Verwenden Sie die verfügbare Aktion und Track-Prozessor Bestätigung, oder Aufzeichnungen Nachweis der tatsächlichen Bank oder Barrückerstattung.
Lieferantensalden überprüfen
Überprüfung «Mișcări în soldurile furnizorilor» nach dem Betrieb und vergleichen Währung, Referenz und Umgebung. Rückgängig machen Sie alle gesperrten Betrag vor erneutem Versuch einer Zahlung.
Ergebnis prüfen
Der Eingang oder die Erstattung kann mit den verfügbaren Nachweisen im richtigen Register angegeben werden.
Wenn etwas fehlt
Wenn das Ergebnis aussteht, aktualisieren und überprüfen Sie die bestehende Operation. Bestätigen Sie eine manuelle Rückerstattung erst nach der Zahlung.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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